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第一部分  2018年台山市殡葬管理所预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

台山市殡葬管理所是台山市民政局下属公益一类事业单位，主要职能是负责宣传、贯彻落实国家殡葬法规和本市制定的殡葬管理规定，检查、督促基层落实市人民政府有关殡葬改革措施，依法对殡葬服务单位进行检查、督促和指导工作；会同有关部门监督、检查本辖区单位和个人执行殡葬法规的情况，处理丧葬违法案件，对生产、销售丧葬用品单位和个人实行行业管理；具体指导本辖区的殡葬事业性工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

台山市殡葬管理所核定事业编制2名，其中设所长1名、文员1名，现实有在职在编人员1名，借调人员1名，退休人员1名。

（三）预算年度的主要工作任务

2018年台山市殡葬管理所将继续彻落实国家殡葬法规和本市制定的殡葬管理规定，检查、督促基层落实市人民政府有关殡葬改革措施，规划so米直播殡葬事业的发展，落实各镇街殡葬工作责任，依法对殡葬服务单位进行检查、督促和指导工作。

二、收入预算说明

2018年台山市殡葬管理所财政预算资金为330605元，比上年减少约29万元，减少原因是：2018年财政预算并无就项目支出下达指标。其中，人员经费318008元，行政事业单位运转经费12597元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

台山市殡葬管理所2018年基本支出预算共330605元。其中，基本工资预算55653元（含年终一薪），津贴补贴预算110951元（含在职人员的住房维修基金和节假日补贴），奖金预算33157元，社会保险费55434元，退休人员津贴补贴预算42884元，住房公积金预算19929元, 行政事业单位运转经费预算12597元。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算安排的支出共330605元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）330605元，比上年增加，增加原因是：单位按核定编制数新增工作人员。

四、“三公”经费预算说明

台山市殡葬管理所用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1300元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出800元，作为租车费支出，每人400元，共两名编制工作人员。

（四）公务接待费支出500元，主要是用于江门对so米直播公墓年检接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：我所2018年“三公”经费支出预算合计1300元，比上年预算数增加500元。其中：

（一）公务用车运行维护费（租车费）支出预算800元，比上年预算数增加800元，增加原因：按照下乡出差实际工作需要每人每年400元租车费，共两名编制工作人员。

（二）公务接待费支出预算500元，比上年预算数增加减少300元，减少原因：按实际公务接待需要减少公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算12597元，比2017上年增加约289元，增长原因是：今年按照下乡出差实际工作需要增加租车费。

（二）政府采购情况。

本部门2018 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有1台联想电脑M4913（财政预算支付系统专用）、1台针式打印机得实DS1920，原价共6974元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年本部门无财政预算项目支出，无项目绩效目标。

第二部分  2018年台山市殡葬管理所预算报表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表（按科目）

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表（经济分类）

预算07表：政府性基金支出预算表