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北陡镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告及2023年预算草案
  • 2023-03-07 17:41:13
  • 来源: 北陡镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2023年2月23日在北陡镇第十七届人民代表大会第四会议

台山市北陡镇财政所负责人    郭娴雅

各位代表:

  现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案工作报告及2023年预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

  一、2022年财政决算

  (一)财政收入执行情况

  2022年我镇财政总收入8085.87万元,其中上级拨款专项收入1137.10万元;市财政体制补助收入1665.31万元;一般公共预算财政收入819.06万元,比去年同期增加7.65%;上级拨款政府性基金预算财政拨款1833.64万元;其他收入2630.76万元。

  (二)财政支出执行情况

  2022年,全镇财政总支出7523.44万元,完成年度预算的131.16%,具体是:

  1、人员工资福利支出2018.85万元,完成年初预算的135.19%;

  2、派出所、司法所支出61.58万元,完成年初预算的52.19%;

  3、综治信访维稳支出48.98万元,完成年初预算的122.45%;

  4、扫黑除恶0.78万元,完成年初预算的15.6%;

  5、禁毒工作开支8.87万元,完成年初预算的147.83%;

  6、食品安全监督支出2.16万元,完成年初预算的72%;

  7、消防和安全生产支出21.61万元,完成年初预算的86.44%;

  8、纪委经费支出2.64万元,完成年初预算的88%;

  9、团委支出1.08万元,完成年初预算的36%;

  10、创文、宣传经费38.16万元,完成年初预算的254.40%;

  11、工会经费27.14万元,完成年初预算的169.63%;

  12、文化教育经费16.27万元,完成年初预算的65.08%;

  13、农林水事务支出80.57万元,完成年初预算的118.49%;

  14、城乡社区事务支出290.65万元,完成预算的105.81%;

  15、绿化养护费212.77万元,完成预算的4255.40%(按上级部门划分,将保洁垃圾服务费由城乡社区事务支出转为绿化养护费);

  16、电费、邮电费71.67万元,完成预算的119.45%;

  17、干部培训费5.72万元,完成预算的66.90%;

  18、会议费19.08万元,完成预算的167.37%;

  19、公务接待费11.56万元,完成预算的76.05%;

  20、公务用车运行维护费22.77万元,完成预算的59.45%

  21、高龄补助(80岁以上)65.33万元,完成预算的77.77%;

  22、社会救济、生活补贴78.63万元,完成预算的78.63%;

  23、扶贫经费支出21.48万元,完成预算的85.92%;

  24、住房公积金151.01万元,完成预算的129.32%;

  25、住房维修基金187.56万元,完成预算的99.40%;

  26、乡镇基层岗位补贴68.54万元,完成预算的96.70%;

  27、镇村干部及职工社会保障缴款支出214.41万元,完成预算的99.24%;

  28、民生工程支出3316.98万元(其中债券项目工程1440万元),完成预算的148.08%;

  29、人大经费支出110.60万元,完成预算的208.68%;

  30、妇联经费1.26万元,完成预算的25.20%;

  31、党建及驻点经费等支出58.17万元,完成预算的121.19%;

  32、村办公经费及村党组织服务群众经费等48万元,完成预算的25.81%(第二季度起拨付末端);

  33、征兵及民兵训练工作经费11.49万元(含体检经费、政审经费、MB连部正规化建设经费、应急抢险经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等),完成预算的57.45%;

  34、美丽乡村建设经费支出52.18万元,完成预算的24.85%;

  35、退役军人事务支出18.96万元,完成预算的99.79%;

  36、其他支出155.93万元,完成预算的389.83%。

  收支相抵后,略有结余。

  二、2023年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  2023年我镇本级财政收入主要项目的安排:1、财政税收收入854.7万元,比2022年增加35.65万元,增幅5%;2、市财政体制补助收入2535.64万元;3、上级专项拨款收入2087.56万元;4、上级拨款政府性基金预算财政拨款1541.33万元;5、其他收入120万元。以上收入合计7139.23万元。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2023年一般预算支出安排7139.23万元。主要安排是:

  1、税收收入854.7万元按现有体制规定全额上解国库;

  2、人员工资福利支出2020万元;

  3、派出所、司法所支出70万元;

  4、综治信访维稳支出50万元;

  5、扫黑除恶5万元;

  6、禁毒工作开支6万元;

  7、食品安全监督支出3万元(协管员经费2.16万元);

  8、消防和安全生产支出25万元;

  9、纪委经费支出3万元;

  10、团委支出3万元;

  11、创文、宣传经费30万元;

  12、工会经费18万元;

  13、文化教育经费20万元;

  14、农林水事务支出80万元;

  15、城乡社区事务支出50万元;

  16、绿化养护费201万元;

  17、电费、邮电费65万元;

  18、干部培训费8万元;

  19、会议费11万元;

  20、公务接待费15.2万元;

  21、公务用车购置及运行维护费15万元;

  22、慰问帮扶困难群众支出5万元;

  23、高龄补助(80岁以上)84万元;

  24、社会救济、生活补贴100万元;

  25、扶贫经费支出25万元;

  26、住房公积金150万元;

  27、住房维修基金200万元;

  28、乡镇基层岗位补贴70万元;

  29、镇村干部及职工社会保障缴款支出215万元;

  30、民生工程支出2531.33万元(其中债券项目工程1531.33万元);

  31、人大经费支出40万元;

  32、妇联经费5万元;

  33、政协、侨务工作支出3万元;

  34、党建经费支出30万元;

  35、广东省卫生镇复审和爱国卫生运动支出20万元;

  36、征兵及民兵训练工作经费20万元(含体检经费、政审经费、MB连部正规化建设经费、应急抢险经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等);

  37、退役军人事务支出19万元;

  38、统计经费2万元;

  39、慢性病示范区创建支出3万元;

  40、河长制专项整改12万元;

  41、水利工程日常养护2万元;

  42、其他支出50万元。

  (三)平衡情况

  收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,做好2023年镇财政预算工作具有特殊重要性,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻落实党的二十大精神,自觉接受人大指导监督,虚心听取意见建议,积极发挥财政职能作用,担当作为,求真务实,促进北陡经济社会平稳健康发展!

  以上报告完毕,请予审议。


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