台山市人民政府so米直播台山市2023年度审计查出突出问题整改情况的报告_通知公告_台山市水利局

台山市人民政府so米直播台山市2023年度审计查出突出问题整改情况的报告

2025-04-29 17:18:40
来源：台山市审计局
发布机构：台山市审计局
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——2025年4月28日在台山市第十六届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上

台山市审计局党组书记、局长李海浪

市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现向会议报告so米直播2023年度预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

一、落实市十六届人大常委会第二十七次会议审议意见情况

市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记so米直播审计工作的重要讲话、重要指示批示精神，站在讲政治和谋全局高度，将审计整改作为严肃政治任务和改进工作、推动发展的重要抓手。全市各部门认真贯彻落实市委、市政府so米直播审计整改工作部署安排，严格执行市十六届人大常委会第二十七次会议有关审议意见，把审计查出问题整改作为提升治理效能、推动高质量发展的有力抓手，全力落实各项整改任务，取得积极成效。

（一）坚持高位推动，审计整改责任体系更加完善。2024年以来，市委、市政府多次召开会议研究审计工作，传达学习贯彻习近平总书记so米直播审计工作的重要指示批示精神和李强总理对审计工作的部署要求，及时听取审计查出问题报告，部署推动问题整改，要求各部门单位将审计整改作为重大政治任务抓紧抓实，采取实招硬招狠抓整改落实，市审计局牵头研究细化整改要求，积极推动审计发现问题整改工作。

（二）完善制度建设，审计整改体制机制更加健全。so米直播认真贯彻党中央so米直播建立健全审计查出问题整改长效机制的意见，着力构建全面覆盖、职责清晰、运转高效、问责有力的审计整改长效机制，制定出台《中共台山市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《中共台山市委审计委员会办公室审计领域重大事项督察督办工作制度》等系列制度，进一步为审计整改工作向纵深发展提供制度保障。各整改责任单位积极配合，抓紧抓实审计发现问题整改，逐项制定整改计划、明确整改措施，推动审计整改落到实处。

（三）深化贯通协同，审计整改监督合力更加凝聚。推动各类监督在提升审计整改监督成效上同频共振，坚持“政府推动、审计督促、部门监管、人大监督”多维联动，实施整改全链条闭环衔接。加强审计整改成果运用，打好审计整改“组合拳”，其中市委办公室、市政府办公室将重要审计整改事项纳入督查范围，市人大常委会对审计查出突出问题整改进行跟踪监督，市纪委监委、巡察、审计部门进一步强化“纪巡审”联动，深入查处审计移送问题线索，持续开展“巡审联动”项目，将审计发现问题整改情况纳入巡察监督重要内容，so米直播将审计整改情况作为领导干部考核任用等重要参考。

二、审计查出的突出问题及整改情况

审计工作报告反映问题共128个，已整改到位121个，未整改到位的问题均已制定措施和计划，正按计划推进整改，审计整改工作有效促进财政资金提质增效、提高工程建设和管理水平及推动民生政策落地落实。从审计工作报告反映问题中确定财政管理、地方政府专项债券资金管理使用、政策落实及重点项目、重点民生项目和国有资产等领域的审计查出突出问题共21个，已完成整改18个，正在整改3个。

（一）涉及财政管理审计方面共10个问题，其中9个问题已完成整改，1个问题正在整改

1.so米直播预算编制和调整方案未细化到项目或数额的问题。市财政局已按要求细化2024年第一次调整预算方案，并经市人大常委会批复通过；市税务局在编制2025年部门预算时细化了人员支出和项目支出。已完成整改。

2.so米直播部分非税收入未按规定收缴，市自然资源局未及时追缴城市基础设施配套费337.72万元的问题。市自然资源局已于2024年7月将所涉城市基础设施配套费全部收回。已完成整改。

3.so米直播部分资金支出管理不够到位，27项专项资金支出进度低的问题。市财政局积极督促有关单位加快项目实施，并统筹财政资金，加快拨付进度。该问题正在整改。

4.so米直播财政部门未将政府对6家国有企业共21050万元股权投资纳入总预算会计核算的问题。市财政局完善相关管理制度，印发《台山市股权投资核算局内工作规程（试行）》文件，并已按要求将市公资办下属6家全资子公司的股权投资纳入会计核算。已完成整改。

5.so米直播收支管理不到位，4家单位个别已结算工程结余资金、利息收入等存量资金未及时上缴市财政的问题。市建管中心、市市场监督管理局等4个单位已将各项存量资金上缴国库，合计392.88万元。已完成整改。

6.so米直播政府采购管理不够规范，4家单位部分采购事项未按规定办理政府采购手续的问题。市土地开发储备中心、市信访局、市农业农村局和台城街道办已加强政府采购管理，后续已严格执行相关规定，规范政府采购手续。已完成整改。

7.so米直播市土地开发储备中心、市融媒体中心未及时清理银行账户的问题。市土地开发储备中心和市融媒体中心已于2024年5月前撤销上述闲置的银行账户，财务风险得到有效防范。已完成整改。

8.so米直播资产管理不全面，存在账外资产，多项街道及街属企业资产未录入会计账或资产台账的问题。台城街道办已于2023年11月组织街属公司对其资产进行全面清查，并对清查后的资产登记入固定资产台账进行统一管理。已完成整改。

9.so米直播工程建设管理不严谨，部分工程项目存在预结算未经市财政审核、未办理变更手续的问题。台城街道办已将工程预、结算资料报市财政局备案、审核，并规范后续工程变更手续。已完成整改。

10.so米直播个别镇（街）部分超出补偿办法范围和标准的青苗及地上附着物补偿未按程序报批的问题。市自然资源局督促相关镇（街）加强政策学习和支出审核工作，并组织对so米直播征地补偿文件进行修订完善，已于2025年4月22日印发《台山市征收农民集体所有土地地上附着物和青苗补偿办法》。已完成整改。

（二）涉及地方政府专项债券资金管理使用情况审计方面共1个问题，已完成整改

11.so米直播因部分项目前期准备工作不到位、施工进度滞后、未及时完成结算审核等原因导致资金沉淀未及时使用的问题。市财政局督促相关单位和公司加快项目建设进度，已将沉淀的专项债券资金拨付完毕。已完成整改。

（三）涉及政策落实和重点项目审计方面共4个问题，其中3个问题已完成整改，1个问题正在整改

12.so米直播未及时督促部分企业对奖补资金实行专账管理和信息更新的问题。市科工商务局加强对企业的宣传和辅导，已督促企业建立专账核算和完成企业信息更新工作。已完成整改。

13.so米直播年度土地储备计划编制不完善不合理，部分规定内容未纳入计划报批，计划和执行偏差较大的问题。市土地开发储备中心已按照土地储备管理办法要求，将储备土地结转情况、储备土地临时管护计划等内容编制入年度储备计划，并在年中结合实际情况进行调整。已完成整改。

14.so米直播造价管理不到位，个别工程项目造价不实、重复编制预算的问题。市建管中心和台山公用事业集团有限公司在工程结算阶段对相关工程造价进行核减，已完成整改；市水利局组织参建单位召开整改会议，督促其确认工程量、核实工程投资。此外，so米直播已制定《台山市政府投资项目全流程管理工作方案》及其配套文件，进一步规范工程立项、招标、施工、验收等流程管理，切实保障工程质量。该问题正在整改。

15.so米直播工程建设管理不严，部分工程未及时足额收取履约担保的问题。市建管中心、市土地开发储备中心、市融媒体中心已要求施工单位办理履约担保延期手续，�